2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO
Aggiornato al 31.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2019
Z0827AF335	Fattura n. 156 del 28/03/2019	318,45	318,45	01/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: System office (RNLLRD72H30F537V) Aggiudicatari: System office (RNLLRD72H30F537V)
Z092A8F0F2	Fattura n. 33/PA del 11/11/2019	24,00	24,00	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z0B2AA546A	Fattura n. 447 del 14/11/2019	85,50	85,50	15/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: System office (RNLLRD72H30F537V) Aggiudicatari: System office (RNLLRD72H30F537V)
Z142A8F0F8	Fattura n. 34/PA del 11/11/2019	37,70	37,70	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z1527F1D8A	Fattura n. 6 del 04/07/2019	2.000,00	2.000,00	08/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z1E2767EF8	Fattura n. 1 del 19/03/2019	60,00	60,00	27/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BEVACQUA Sas (01353960808) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BEVACQUA Sas (01353960808)
Z252413D7A	Fattura n. 158 del 02/07/2018	278,91	278,91	22/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA SUD s.n.c di R.Quarantiello & A.Smorto (01507730800) Aggiudicatari: DIDATTICA SUD s.n.c di R.Quarantiello & A.Smorto (01507730800)
Z25287B51F	fattura n. 219 del 20/05/2019	442,67	442,67	27/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: System office (RNLLRD72H30F537V) Aggiudicatari: System office (RNLLRD72H30F537V)
Z2B2987363	Fattura n. 23/PA del 21/08/2019	19,67	19,67	21/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z2D26C4D15	Fattura n. 2 dell’11/01/2019	420,00	420,00	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VISUAL SHOW di Alessandro Neri (NRELSN83B24H224I) Aggiudicatari: VISUAL SHOW di Alessandro Neri (NRELSN83B24H224I)
Z3126CB51C	Fattura n. 6 del 23/01/2019	436,50	436,50	13/02/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACD GROUP SRLS (02932230804) Aggiudicatari: ACD GROUP SRLS (02932230804)
Z3429873DA	Fattura n. 22/PA del 21/08/2019	575,00	575,00	21/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z372798A51	Fattura n. 14 del 30/04/2019	8.766,00	8.766,00	02/05/2019 11/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIORDANO VIAGGI SRL (02732860800) Aggiudicatari: GIORDANO VIAGGI SRL (02732860800)
Z3D27F74CC	Fattura n. 965 del n11/04/2019	31,45	31,45	11/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01063120222)
Z4D27BD5AA	Fattura n. 1/PA del 15/04/2019	458,00	458,00	11/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA PATAFI ANTONINO (PTFNNN74P21H224A) Aggiudicatari: CARTOLERIA PATAFI ANTONINO (PTFNNN74P21H224A)
Z4F2419E19	Fattura n. 2/7 del 06/07/2018	156,08	156,08	22/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT IN di Demetrio Labate (LBTDTR51M20H224H) Aggiudicatari: SPORT IN di Demetrio Labate (LBTDTR51M20H224H)
Z5B2A5404E	Numero d’Ordine MO11846717	51,24	51,24	24/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z5C28FA8B1	Fattura n. 98 del 26/06/2019	88,32	88,32	27/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA SUD s.n.c di R.Quarantiello & A.Smorto (01507730800) Aggiudicatari: DIDATTICA SUD s.n.c di R.Quarantiello & A.Smorto (01507730800)
Z6C2828AFA	Fattura n. 19/PAS0004756 del 31/03/2019	55,00	55,00	11/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Z742413E2E	Fattura n. 20/PA del 13/07/2018	155,74	155,74	22/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z7527C1D3C	Fattura n. 9/001 del 21/02/2019	300,00	300,00	27/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Cav. Domenico Tripodi Srl (00587160805) Aggiudicatari: Autolinee Cav. Domenico Tripodi Srl (00587160805)
Z7627C1F77	Abbonamento 2019	80,00	80,00	27/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO Srl (07009890018)
Z772419E18	Fattura n. 2/8 del 06/07/2018	156,08	156,08	22/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORT IN di Demetrio Labate (LBTDTR51M20H224H) Aggiudicatari: SPORT IN di Demetrio Labate (LBTDTR51M20H224H)
Z780E659D	Fattura n. 2642/PA del 31/10/2019	6.058,27	6.058,27	13/11/2019 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: UNICREDIT FACTORING S.p.A. (01462680156) Aggiudicatari: UNICREDIT FACTORING S.p.A. (01462680156)
Z782AA5170	Fattura n. 9/PA del 15/11/2019	274,10	274,10	02/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA PATAFI ANTONINO (PTFNNN74P21H224A) Aggiudicatari: CARTOLERIA PATAFI ANTONINO (PTFNNN74P21H224A)
Z7D2A8F0D6	Fattura n. 29/PA del 11/11/2019	64,92	64,92	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z7F27EE2D9	Fattura n. 4/PA del 9/05/2019	112,29	112,29	08/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z8B2AF446C	Acconto Viaggio Istruzione Salerno	4.752,00	4.752,00	03/12/2019 09/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MERIDIAN SRL (Agenzia Viaggi e Miraggi) (01543360802) Aggiudicatari: MERIDIAN SRL (Agenzia Viaggi e Miraggi) (01543360802)
Z8C2767F34	Fattura n. 18/001 del 15/03/2019	180,00	180,00	27/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee Cav. Domenico Tripodi Srl (00587160805) Aggiudicatari: Autolinee Cav. Domenico Tripodi Srl (00587160805)
Z8E2AEFCAD	Fattura n. 107E del 23/11/2019	350,00	350,00	02/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Audiotecnica di Caridi Vincenzo (CRDVCN82L30H224Q) Aggiudicatari: Audiotecnica di Caridi Vincenzo (CRDVCN82L30H224Q)
Z932A8F0E2	Fattura n. 31/PA del 11/11/2019	71,75	71,75	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z972413DCF	Fattura n. 19/PA del 13/07/2019	155,74	155,74	22/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
Z9B2AA5402	Fattura n. 448 del 14/11/2019	155,84	155,84	15/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: System office (RNLLRD72H30F537V) Aggiudicatari: System office (RNLLRD72H30F537V)
ZA727EE2D8	Fattura n. 3/PA del 09/04/2019	829,91	829,91	08/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
ZA92A8F0EE	Fattura n. 32/PA del 11/11/2019	240,00	240,00	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
ZAD27AF48A	Fattura n. 157 del 28/03/2019	435,73	435,73	01/04/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: System office (RNLLRD72H30F537V) Aggiudicatari: System office (RNLLRD72H30F537V)
ZAD298731	Fattura n. 21/PA del 21/08/2019	352,15	352,15	21/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
ZAF29873AB	Fattura n. 25/PA del 21/08/2019	65,57	65,57	21/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
ZAF29E4ECE	Fattura n. 206/PA del 10/10/2019	320,00	320,00	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ONE TEC GROUP S.R.L. (02971940800) Aggiudicatari: ONE TEC GROUP S.R.L. (02971940800)
ZB02A8F0DB	Fattura n. 30/PA del 11/11/2019	112,70	112,70	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
ZBE2833521	Fattura n. 36/PA del 09/05/2019	6.355,00	6.355,00	09/05/2019 27/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMBELICO DEL MONDO (02754280804) Aggiudicatari: OMBELICO DEL MONDO (02754280804)
ZC127C1F17	Abbonamento cumulativo 2018/2019	260,00	260,00	27/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZC22413DA2	Fattura n. 157 del 02/07/2018	278,91	278,91	22/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA SUD s.n.c di R.Quarantiello & A.Smorto (01507730800) Aggiudicatari: DIDATTICA SUD s.n.c di R.Quarantiello & A.Smorto (01507730800)
ZC22A8F0CE	Fattura n. 28/PA del 11/11/2019	560,00	560,00	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
ZC32A14823	Fattura n. 3 del 14/10/2019	158,00	158,00	24/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BEVACQUA Sas (01353960808) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BEVACQUA Sas (01353960808)
ZC4278873D	Fattura n. 26 del 28/02/2019	700,00	700,00	27/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805) Aggiudicatari: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805)
ZC8226B39F	FATTURA N. 540/PA DEL 07/03/2018	7.377,05	7.377,05	02/05/2019 N.D.
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: UNICREDIT FACTORING S.p.A. (01462680156) Aggiudicatari: UNICREDIT FACTORING S.p.A. (01462680156)
ZC928370F6	Fattura n. 51 del 30/04/2019	409,09	409,09	11/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805) Aggiudicatari: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805)
ZCE2AOD37C	Fattura n. 385 del 30/09/2019	1.275,16	1.275,16	15/10/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: System office (RNLLRD72H30F537V) Aggiudicatari: System office (RNLLRD72H30F537V)
ZCF2745B88	Fattura n. 95 del 21/02/2019	355,93	355,93	27/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: System office (RNLLRD72H30F537V) Aggiudicatari: System office (RNLLRD72H30F537V)
ZD22AB34A7	Fattura n. 4/PA del 25/11/2019	235,00	235,00	02/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BEVACQUA Sas (01353960808) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BEVACQUA Sas (01353960808)
ZD32AC2B05	Fattura n. 236 del 21/11/2019	173,50	173,50	02/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA SUD s.n.c di R.Quarantiello & A.Smorto (01507730800) Aggiudicatari: DIDATTICA SUD s.n.c di R.Quarantiello & A.Smorto (01507730800)
ZD628D803C	Fattura n. 106 del 31/05/2019	600,00	600,00	17/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805) Aggiudicatari: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805)
ZDD2413E0C	Fattura n. 20/PA del 13/07/2018	155,74	155,74	22/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
ZDD28D8029	Fattura n. 104 del 31/05/2019	318,18	318,18	17/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805) Aggiudicatari: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805)
ZE32656554	Fattura n. 240/A del 08/03/2019	2.146,50	2.146,50	27/03/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.R.L. (07173740635)
ZE828D802F	Fattura n. 105 del 31/05/2019	400,00	400,00	17/06/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805) Aggiudicatari: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805)
ZF029873A	Fattura n. 24/PA del 21/08/2019	86,10	86,10	21/08/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D) Aggiudicatari: TECNOMED (SCMNTN60B04I753D)
ZFA2A4FA68	Fattura n. 159 del 31/10/2019	409,09	409,09	13/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805) Aggiudicatari: COSTA VIOLA BUS – SRL (02178410805)
Totali	Numero Lotti: 59	51.780,53	51.780,53
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